Samenvattend overzicht baten en lasten
|
|---|
Programma lasten (in € 1.000) | Realisatie 2023 | Begroting 2024 incl. wijzigingen | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Bestuur en ondersteuning | 18.740 | 20.369 | 19.295 | 19.705 | 20.506 | 21.517 |
1 - Veiligheid | 3.232 | 3.549 | 3.644 | 3.792 | 3.932 | 4.091 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.979 | 3.744 | 3.792 | 4.008 | 4.340 | 4.538 |
3 - Economie | 1.657 | 1.750 | 1.383 | 1.418 | 1.444 | 1.483 |
4 - Onderwijs | 3.193 | 3.628 | 2.738 | 3.567 | 4.106 | 4.280 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | 8.484 | 9.575 | 8.089 | 8.386 | 8.628 | 8.713 |
6 - Sociaal domein | 37.828 | 38.279 | 38.306 | 37.769 | 38.392 | 39.168 |
7 - Volksgezondheid en milieu | 9.476 | 10.828 | 10.713 | 11.142 | 11.051 | 11.571 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 12.344 | 23.118 | 18.709 | 16.400 | 16.648 | 7.723 |
Totaal Lasten | 97.933 | 114.840 | 106.668 | 106.187 | 109.047 | 103.084 |
Programma baten (in € 1.000) | Realisatie 2023 | Begroting 2024 incl. wijzigingen | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
0 - Bestuur en ondersteuning | -65.193 | -67.376 | -68.939 | -68.242 | -71.591 | -74.710 |
1 - Veiligheid | -235 | -290 | -296 | -305 | -314 | -323 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | -404 | -487 | -500 | -513 | -480 | -540 |
3 - Economie | -916 | -808 | -830 | -847 | -864 | -882 |
4 - Onderwijs | -728 | -866 | -469 | -471 | -472 | -474 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | -2.283 | -1.358 | -1.372 | -1.423 | -1.404 | -1.343 |
6 - Sociaal domein | -11.992 | -7.878 | -7.931 | -8.066 | -8.094 | -8.122 |
7 - Volksgezondheid en milieu | -8.158 | -9.260 | -9.426 | -9.675 | -9.996 | -10.277 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -14.784 | -18.420 | -15.236 | -13.101 | -13.494 | -4.419 |
Totaal Baten | -104.695 | -106.742 | -105.001 | -102.643 | -106.709 | -101.089 |
Totaal lasten | 97.933 | 114.840 | 106.668 | 106.187 | 109.047 | 103.084 |
Totaal baten | -104.695 | -106.742 | -105.001 | -102.643 | -106.709 | -101.089 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.762 | 8.098 | 1.667 | 3.545 | 2.338 | 1.995 |
Storting in reserves | 29.757 | 5.131 | 424 | 337 | 336 | 336 |
Bijdragen uit reserves | -31.642 | -14.194 | -3.235 | -3.409 | -2.633 | -2.128 |
Mutatie reserves | -1.885 | -9.063 | -2.812 | -3.073 | -2.297 | -1.792 |
Totaal saldo van baten en lasten incl. reserves | -8.647 | -965 | -1.144 | 472 | 41 | 203 |