Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 9.476 | 10.828 | 10.713 | 11.142 | 11.051 | 11.571 |
Baten | 8.158 | 9.260 | 9.426 | 9.675 | 9.996 | 10.277 |
Saldo van lasten en baten | 1.317 | 1.568 | 1.286 | 1.478 | 1.054 | 1.294 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de lasten € 115.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere storting in de voorziening rioolbeheer voor vervangingsinvesteringen (€ 234.000 voordelig)
- Lagere lasten voor de aanpak energiearmoede vanwege eenmalig budget in 2024 ( € 114.000 voordelig)
- Lagere lasten voor het opstellen van een Soortenmanagementplan vanwege eenmalig budget in 2024 (€ 350.000 voordelig)
- Lagere lasten voor de aanpak van het klimaat en duurzaamheid vanwege eenmalig budget in 2024 (€ 151.000 voordelig)
- Hogere lasten voor de GGD onder andere door een stijging van de inwonersbijdrage (€ 120.000 nadelig)
- Hogere lasten voor de inzameling en verwerking van afvalstromen (€ 221.000 nadelig)
- Hogere doorbelaste personeelslasten vanwege een wijziging in de organisatiestructuur per 1 januari 2024 (€ 352.000 nadelig)
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de baten € 166.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere opbrengsten van de rioolrechten (€ 110.000 voordelig)
- Hogere opbrengsten voor afvalstoffenheffing (€ 313.000 voordelig)
- Subsidie die beschikbaar is gesteld door het Rijk voor de aanpak energiearmoede (€ 114.000 nadelig)
- Subsidie beschikbaar vanuit de provincie voor het opstellen van het Soortenmanagementplan (€ 137.000 nadelig)