Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 12.344 | 23.118 | 18.709 | 16.400 | 16.648 | 7.723 |
Baten | 14.784 | 18.420 | 15.236 | 13.101 | 13.494 | 4.419 |
Saldo van lasten en baten | -2.440 | 4.806 | 3.473 | 3.299 | 3.153 | 3.305 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 2.990.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere verwerving aankoop grond (€ 1.424.000 voordelig)
- Lagere lasten planontwikkeling (€ 53.000 voordelig)
- Lagere lasten bouw- en woonrijp maken (€ 866.000 voordelig)
- Overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 599.000 voordelig)
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 3.249.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere opbrengsten verkoop grond (€ 872.000 voordelig)
- Lagere bijdrage derden (€ 90.000 nadelig)
- Overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 4.031.000 nadelig)
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 1.419.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten bestemmingsplannen (€ 118.000 voordelig)
- Lagere lasten implementatie Omgevingswet (€ 317.000 voordelig)
- Lagere lasten onderzoekskosten transformatie stationsgebied (€ 297.000 voordelig)
- Lagere lasten visie woonwagenzaken (€ 60.000 voordelig)
- Lagere lasten visie dorpsplein (€ 229.000 voordelig)
- Lagere lasten visie Wilhelminadorp (€ 420.000 voordelig)
- Hogere doorbelaste personeelslasten (€ 100.000 nadelig)
Alle bovenstaande lasten betreffen lopende projecten waarvoor in 2024 eenmalig geld is aangevraagd.
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de baten € 65.000 hoger.
Het belangrijkste verschil is de hogere opbrengst voor kostenverhaal bij derden (€ 62.000 voordelig).