Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 2.979 | 3.744 | 3.792 | 4.008 | 4.340 | 4.538 |
Baten | 404 | 487 | 500 | 513 | 480 | 540 |
Saldo van lasten en baten | 2.575 | 3.257 | 3.291 | 3.495 | 3.859 | 3.998 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de lasten € 47.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere organisatiekosten vanwege een wijziging in de organisatiestructuur per 1 januari 2024 (€ 139.000 voordelig)
- Lagere lasten in verband met Programma duurzame mobiliteit in 2024 (€ 75.000 voordelig)
- Lagere lasten door het incidentele budget 2024 voor de bereikbaarheidsagenda (€ 72.000 voordelig)
- Hogere lasten voor onderhoud wegbeheer door areaaluitbreiding (€ 148.000 nadelig)
- Hogere lasten vanwege toename van de kapitaallasten voor de gedane investeringen (€ 75.000 nadelig)
In het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de baten € 13.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.