Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 37.828 | 38.279 | 38.306 | 37.769 | 38.392 | 39.168 |
Baten | 11.992 | 7.878 | 7.931 | 8.066 | 8.094 | 8.122 |
Saldo van lasten en baten | 25.836 | 30.401 | 30.375 | 29.704 | 30.299 | 31.046 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In onderstaande tabel is onderscheid gemaakt in de verschillende beleidsterreinen binnen het taakveld sociaal domein.
In het taakveld Sociaal domein zijn de totale lasten € 27.000 hoger.
In het deelgebied Participatie zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 20.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- hogere lasten uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (€ 85.000 nadelig)
- hogere lasten scholing en activering (€ 68.000 nadelig)
- lagere lasten Wet Inburgering (€ 98.000 voordelig). Vanuit 2023 was een eenmalig budget van
€ 75.000 overgeheveld naar 2024
In het deelgebied Inkomen zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 193.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- in 2025 is geen budget opgenomen voor uitvoering van de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers). In 2024 is hiervoor wel een budget opgenomen via overheveling vanuit 2023 (€ 137.000 voordelig)
- in 2024 zijn extra lasten opgenomen voor het sociaal fonds via overheveling vanuit 2023. In 2025 zijn deze extra lasten niet begroot (€ 95.000 voordelig)
In het deelgebied Wmo zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 894.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:
- lagere lasten opvang van ontheemden (€ 1.500.000 voordelig). In 2024 was hiervoor een budget via overheveling uit 2023 opgenomen
- lagere lasten nota integraal sociaal domein (€ 300.000 voordelig). In 2024 was hiervoor een incidenteel budget opgenomen
- hogere lasten integraal zorgakkoord (€ 139.000 nadelig). Met ingang van 2024 is een structureel budget voor integraal zorgakkoord opgenomen
- hogere lasten maatschappelijk werk (€ 125.000 nadelig)
- hogere lasten algemene voorzieningen welzijn (€ 125.000 nadelig)
- hogere lasten integrale toegang (€ 50.000 nadelig)
- de overige verschillen worden met name veroorzaakt door de indexering vanwege inflatie
(€ 467.000 nadelig)
In het deelgebied Jeugd zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 787.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- hogere lasten preventief jeugdbeleid (€ 75.000 nadelig)
- hogere lasten vanwege uitbreiding jongerenwerk (€ 60.000 nadelig)
- de overige verschillen worden met name veroorzaakt door de indexering vanwege inflatie (€ 496.000 nadelig).
In het taakveld sociaal domein zijn de doorbelaste personeelskosten € 307.000 hoger. Dit wordt onder meer veroorzaakt door nieuw beleid in de vorm van armoederegisseur, beleidsmedewerker Wmo en strategisch adviseur maatschappij.
In het taakveld Sociaal domein zijn de baten € 53.000 hoger.
In het deelgebied Wmo zijn de baten € 53.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.