Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 18.740 | 20.369 | 19.295 | 19.705 | 20.506 | 21.517 |
Baten | 65.193 | 67.376 | 68.939 | 68.242 | 71.591 | 74.710 |
Saldo van lasten en baten | -46.453 | -46.042 | -49.645 | -48.537 | -51.084 | -53.193 |
Stortingen in de reserves | 29.757 | 5.131 | 424 | 337 | 336 | 336 |
Bedragen uit de reserves | 31.642 | 14.194 | 3.235 | 3.409 | 2.633 | 2.128 |
Resultaat | -39.691 | -55.213 | -52.456 | -51.610 | -53.381 | -54.986 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Bestuur en ondersteuning zijn de lasten exclusief stortingen in reserves € 1.074.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten door de vrijval van een reservering voor loon- en prijsstijgingen 2024 (€ 375.000 voordelig);
- De volgende budgetten zijn incidenteel in 2024 opgenomen en dus niet in 2025:
- Samenwerking Best-Oirschot (€ 93.000 voordelig)
- Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid (€ 200.000 voordelig)
- Lagere kapitaallasten (€ 231.000 voordelig);
- Hogere lasten gebouwenbeheer (€ 50.000 nadelig);
- Hogere lasten bijdrage MRE (€ 56.000 nadelig);
- Lagere lasten archief (€ 80.000 voordelig);
- Lagere lasten strategische gronden in verband met onherroepelijk worden bestemmingsplan in 2024 (€ 725.000 voordelig);
- Lagere lasten inhuur automatisering (€ 258.000 voordelig);
- Lagere lasten voor automatisering en informatievoorziening als gevolg van de cloud (€ 490.000 voordelig);
- Hogere toerekening van loonkosten door de loonkostenstijging en vanwege een wijziging in de organisatiestructuur per 1 januari 2024 (€ 1.190.000 nadelig).
- Overige verschillen (€ 82.000 nadelig).
In het taakveld Bestuur en ondersteuning zijn de baten exclusief bijdragen uit reserves € 1.563.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 1.398.000 voordelig);
- Hogere opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 680.000 voordelig) als gevolg van inflatiecorrectie, tariefstijging en nieuwbouw;
- Lagere opbrengsten rentebaten door verwachte hogere financieringsbehoefte (€ 495.000 nadelig).
- Overige verschillen (20.000 nadelig).
De afwijkingen in de reserves worden veroorzaakt door mutaties in de vrije algemene reserve en door opheffing reserves buitensport, wegbeheer,
speelelementen en vervanging groen.
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Hieronder vind je de uitleg van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder een specifiek doel waaraan ze moeten worden besteed. De post "onvoorzien" is bedoeld voor onverwachte uitgaven die niet in de begroting staan. Het is wettelijk verplicht om in de begroting een bedrag op te nemen voor onvoorziene kosten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||